目 录
第一部分 濮阳市老龄工作委员会办公室概况
一、部门主要职责
第二部分 濮阳市老龄工作委员会办公室2016年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 濮阳市老龄工作委员会办公室
2016年度部门预算情况说明
关于2016年度
濮阳市老龄工作委员会办公室预算公开情况的说明
第一部分
一、濮阳市老龄工作委员会办公室概况
濮阳市老龄工作委员会办公室属于事业单位，没有内设机构。
主要职责：
宣传、贯彻执行党和国家有关老龄工作的法律、法规、方针、政策；调查研究并制定全市的老龄工作政策与发展规划、起草有关法规；协调和推动有关部门实施发展规划，做好维护老年人的权益工作；协调和推进有关部门加强对老龄工作的宏观指导与综合管理，推进开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查全市的老龄工作；指导老年群众性组织工作和总结表彰工作。
第二部分
濮阳市老龄工作委员会办公室2016年度部门预算表
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部门公开表1 |
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财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、本年收入 |
44.912 |
一、本年支出 |
44.912 |
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（一）经费拨款 |
44.912 |
（一）基本支出 |
35.912 |
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（二）纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入 |
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1、工资福利支出 |
22.389 |
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（三）专项收入 |
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2、商品服务支出 |
1.6 |
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（四）政府性基金收入 |
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3、对个人和家庭的补助 |
11.923 |
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（五）财政专户管理的教育收费、彩票发行费 |
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（二）项目支出 |
9 |
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（六）其他收入 |
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1、单位一般项目支出 |
9 |
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（七）部门结转资金 |
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2、财政政策项目支出 |
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3、财政重点项目支出 |
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三、其他支出 |
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二、上年结转 |
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（一）一般公开预算拨款 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
44.912 |
支出总计 |
44.912 |
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部门公开表2 |
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一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2015年执行数 |
2016年预算数 |
2016年预算数比2015年执行数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
2080205 |
老龄事务 |
32.5 |
32.989 |
23.989 |
9 |
0.489 |
增加1.5% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.81 |
11.923 |
11.923 |
|
2.113 |
增加21.54% |
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部门公开表3 |
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一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2016年基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
22.389 |
22.389 |
|
|
30101 |
基本工资 |
17.389 |
17.389 |
|
|
30103 |
奖金 |
5 |
5 |
|
|
302 |
商品与服务支出 |
1.6 |
|
1.6 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.6 |
|
1.6 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.923 |
11.623 |
0.3 |
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部门公开表4 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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2015年预算数 |
2015年执行数 |
2016年预算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
5.06 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0.06 |
2.29 |
0 |
2.29 |
0 |
2.29 |
0 |
0.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.3 |
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部门公开表5 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
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|
单位没有此项支出 |
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部门公开表6 |
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部门收支总表 |
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
44.912 |
一、本年支出 |
44.912 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（一）基本支出 |
35.912 |
|
三、事业收入 |
|
1、工资福利支出 |
22.389 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
2、商品服务支出 |
1.6 |
|
五、其他收入 |
|
3、对个人和家庭的补助 |
11.923 |
|
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|
（二）项目支出 |
9 |
|
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1、单位一般项目支出 |
9 |
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2、财政政策项目支出 |
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|
3、财政重点项目支出 |
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|
三、其他支出 |
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本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
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收入总计 |
44.912 |
支出总计 |
44.912 |
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部门公开表7 |
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部门收入总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般预算预算拨款收入 |
政府性基金拨款收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补 收支差额 |
|
2080205 |
老龄事务 |
32.989 |
|
32.989 |
|
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|
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2080502 |
事业单位离退休 |
11.923 |
|
11.923 |
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部门公开表8 |
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部门支出总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
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2080205 |
老龄事务 |
32.989 |
23.989 |
9 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
11.923 |
11.923 |
|
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第三部分
濮阳市老龄工作委员会办公室2016年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳市老龄工作委员会办公室2016年财政拨款收支总预算44.912万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。包括：一般公共预算当年拨款收入44.912万元；支出包括：基本支出35.912万元，项目支出9万元。
二、关于2016年一般公共预算当年拨款情况说明
濮阳市老龄工作委员会办公室2016年一般公共预算当年拨款44.912万元。
三、关于2016年一般公共预算支出情况说明
濮阳市老龄工作委员会办公室2016年一般公共预算支出44.912万元，其中：基本支出35.912万元，占79.96%；其中：人员经费34.012万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。项目支出9万元， 占20.03%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
濮阳市老龄工作委员会办公室无因公出国（境）费支出预算；公用用车购置及运用费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.3万元。
五、政府性基金预算支出情况说明
濮阳市老龄工作委员会办公室无此项开支。
2016年3月16日
濮阳市老龄工作委员会办公室
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