第一部分 濮阳市民政局概况
一、部门主要职责
第二部分 濮阳市民政局2016年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 濮阳市民政局2016 年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
关于2016年度濮阳市民政局预算公开情况的说明
第一部分
一、濮阳市民政局概况
市民政局属于行政单位,内设机构18个。
(一)办公室
负责机关文秘、政务信息、督查督办、新闻宣传、提案办理、机要保密、档案、安全保卫和机关行政后勤工作;指导全市民政系统依法行政工作;承办机关、直属单位的人事、计划生育工作和机构编制工作;承担民政系统特殊工种职业资格技能鉴定审核上报工作;开展民政干部教育培训工作。拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,承担社会工作人才登记考核。
(二)规划财务科
拟定全市民政事业发展规划;负责民政事业经费和行政经费的管理工作;承担民政事业的基建、物资、技改的规划工作;管理机关和直属单位国有资产,监督检查民政事业费使用情况;负责民政统计管理工作。
(三)民间组织管理科
拟定全市社会团体、基金会和民办非企业单位管理政策并负责实施;按管理权限进行社会团体、基金会和民办非企业单位的登记管理;查处民间组织的违法行为和非法民间组织;承担民间组织信息管理工作;指导和监督全市民间组织登记管理工作。
(四)优抚科
落实优抚政策和标准,审核申报褒扬革命烈士;审核申报退役军人、人民警察、国家机关工作人员、民兵、民工的伤残评定工作;指导全市优抚事业单位及烈士纪念建筑物保护单位的工作;落实“双拥”政策,指导督促全市义务兵家属优待工作;开展军民共建,协调军地军民关系;负责国家级、省级双拥模范城(县)命名的审核申报工作。
(五)复员退伍军人安置科
负责退役义务兵、退役士官、转业士官,1—4级伤残军人和复员干部的接收安置工作;承担待分配期间退役士兵的管理教育、技能培训和就业服务工作;指导军地两用人才开发使用和军地共育人才协调服务工作;指导协调复员退伍军人稳定工作。
(六)救灾救济科
负责落实救灾工作政策;承担救灾组织、协调工作;组织自然灾害救助应急体系建设;承担全市灾情核查和统一发布工作;承担救灾款物管理、分配及监督使用工作;会同有关方面组织协调紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生活救助,承担市级生活类救灾物资储备和救灾捐赠工作;拟订减灾规划;承担市救灾工作领导小组的日常工作。
(七)社会福利和慈善事业促进科
拟订社会福利事业发展规划;负责社会福利事业、孤老、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策的落实;指导社会福利机构建设,指导社会福利机构和福利彩票发行单位工作;管理市级福利彩票公益金;落实社会福利企业扶持政策;落实促进慈善事业发展的政策,指导慈善工作;组织和指导社会捐助工作;指导残疾人特殊教育和康复工作。
(八)社会事务科
负责婚姻、殡葬管理和城市生活无着人员救助管理政策的落实;推进婚俗和殡葬改革;指导收养工作,指导协调跨境生活无着人员救助工作;承担涉外和涉港、澳、台的婚姻登记工作;承担全市婚姻登记、收养登记信息管理工作;承办涉外及涉港、澳、台地区及华侨收养登记工作;推行殡葬改革,指导全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
(九)基层政权和社区建设科
负责城乡基层群众自治建设和社区建设政策的贯彻实施;调查了解基层政权现状和存在问题,提出加强、改进基层政权建设的意见;指导基层群众自治组织和社区工作人员的培训工作;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导村(居)民自治和基昙民主政治建设;指导全市社区服务体系建设;办理授予“荣誉市民”称号资格的审核工作。
(十)区划地名科
负责全市行政区划和区域界线、地名管理办法组织实施,承办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作;指导全市地名管理工作,承办地名更名、命名工作;负责地名标志的设置和管理;负责标准化地名的使用、推广和监督工作;负责全市标准地名图书资料的审核;负责居民住宅区、商住大楼、综合性办公大楼、桥梁和其他具有地名意义的各种功用建筑物(群)名称的审批;负责地名数据库和地名公共服务工程的建立和实施。
(十一)社会救助科
负责社会救助政策的落实和城镇低保标准的制定;健全城乡社会救助体系;组织实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、农村五保供养、城市低收入家庭资格认定和临时救助工作;承担上级和市本级财政投入城乡最低生活保障、医疗救助、农村五保供养等资金的分配和监管工作;参与住房、教育、司法救助相关工作;承担全市社会救助信息管理工作。
(十二)军队离退休干部安置科
负责全市军队离退休干部、士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置和1980年前接收的易地安置的地方离退休干部职工的服务管理工作;指导、督促落实军休人员政治、生活待遇;指导军休人员服务管理机构工作。
(十三)直属单位党委
负责机关党建工作,负责党员的发展、培训工作。
(十四)人事科
负责机关、直属单位的人事和机构编制工作;承担民政系统特殊工种职业资格技能鉴定审核上报工作;开展民政干部教育培训工作;承担社会工作人才登记考核。拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设。负责机关离退休干部工作,指导直属单位的离退休干部及妇女工作。
(十五)老龄办
宣传、贯彻执行党和国家有关老龄工作的法律、法规、方针、政策;调查研究并制定全市的老龄工作政策与发展规划、起草有关法规;协调和推动有关部门实施发展规划,做好维护老年人的权益工作;协调和推进有关部门加强对老龄工作的宏观指导与综合管理,推进开展有利于老年人身心健康的各种活动;指导、督促和检查全市的老龄工作;指导老年群众性组织工作和总结表彰工作。
(十六)行政区域界线管理工作领导小组办公室
贯彻执行国务院《行政区域界线管理条例》及上级有关文件精神,依法对全市行政区域界线和界桩实施管理和维护;按照规定,定期对全市行政区域界线进行联合检查,并及时向上级政府和主管部门上报联检情况;接替勘界遗留问题的处理,担负今后区划调整后的勘界任务;协调边界纠纷,巩固勘界成果;建立行政区域界线管理档案,实行微机化管理,与全国全省联网。
(十七)纪检监察室
负责局机关及局属单位的党风廉政建设与反腐败工作,制定和落实党风廉政建设责任制目标;负责对民政部门政风行风建设的监督检查;负责全市民政系统纠风工作,落实纠风工作责任制;负责违规违纪和效能事件的调查工作;负责纪检监察工作制度建设,完善党风廉政建设工作机制。
(十八)福利彩票发行中心
负责组织全市电脑福利彩票工作宣传、促销活动;负责管理当地电脑福利彩票的销售工作;负责投注机的维修工作;负责投注站的管理工作。
第二部分
濮阳市民政局2016年度部门预算表
部门公开表1 |
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财政拨款收支总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
1267.03 |
一、本年支出 |
1267.03 |
(一)经费拨款 |
1243.73 |
(一)基本支出 |
1104.73 |
(二)纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入 |
15.7 |
1、工资福利支出 |
891.24 |
(三)专项收入 |
|
2、商品服务支出 |
57.4 |
(四)政府性基金收入 |
|
3、对个人和家庭的补助 |
156.09 |
(五)财政专户管理的教育收费、彩票发行费 |
|
(二)项目支出 |
162.3 |
(六)其他收入 |
7.6 |
1、单位一般项目支出 |
162.3 |
(七)部门结转资金 |
|
2、财政政策项目支出 |
|
|
|
3、财政重点项目支出 |
|
|
|
三、其他支出 |
|
二、上年结转 |
|
|
|
(一)一般公开预算拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1267.03 |
支出总计 |
1267.03 |
一般公共预算支出表 |
|||||||
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|
部门公开表2 |
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|
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|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
2015年执行数 |
2016年预算数 |
2016年预算数比2015年执行数 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
2080201 |
行政运行 |
688.89 |
715.8 |
715.8 |
|
26.91 |
3.91% |
2080202 |
一般行政管理事务 |
2,420.01 |
4 |
|
4 |
-2416.01 |
-99.84% |
2080204 |
拥军优属 |
40 |
40 |
|
40 |
0 |
0 |
2080206 |
民间组织管理 |
9 |
9 |
|
9 |
0 |
0 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
3 |
3 |
|
3 |
0 |
0 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
10 |
23.3 |
|
23.3 |
13.3 |
133% |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.19 |
152.11 |
152.11 |
|
132.92 |
692.65% |
2080502 |
事业单位离退休 |
139.13 |
3.98 |
3.98 |
|
-135.15 |
-97.14% |
2080804 |
其他社会福利支出 |
0 |
128.44 |
128.44 |
|
128.44 |
100% |
2080899 |
其他优抚支出 |
3 |
3 |
|
3 |
0 |
0 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
239.5 |
7 |
|
7 |
-232.5 |
-97.10% |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
35.5 |
5.2 |
3.2 |
2 |
-30.3 |
-85.35% |
2081001 |
儿童福利 |
181.84 |
38.4 |
6.4 |
32 |
-143.44 |
-78.88% |
2081004 |
殡葬 |
3 |
3.8 |
0.8 |
3 |
0.8 |
26.67% |
2081005 |
社会福利事业单位 |
78 |
86 |
86 |
|
8 |
10.26% |
2081099 |
其他社会福利支出 |
11 |
11.8 |
0.8 |
11 |
0.8 |
7.27% |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
254 |
32.2 |
7.2 |
25 |
-221.8 |
-87.32% |
部门公开表3 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2016年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
891.4 |
|
|
30101 |
基本工资 |
789 |
789 |
|
30103 |
奖金 |
102.24 |
102.24 |
|
302 |
商品与服务支出 |
57.4 |
|
57.4 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.4 |
|
57.4 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
156.09 |
156.09 |
|
部门公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2015年预算数 |
2015年执行数 |
2016年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
56.2 |
0 |
55 |
0 |
55 |
1.2 |
32.23 |
0 |
32.23 |
0 |
32.23 |
0 |
25.376 |
0 |
24.8 |
0 |
24.8 |
0.576 |
部门公开表5 |
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
单位没有此项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
部门收支总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1259.43 |
一、本年支出 |
1267.03 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
(一)基本支出 |
1104.73 |
三、事业收入 |
|
1、工资福利支出 |
891.24 |
四、事业单位经营收入 |
|
2、商品服务支出 |
57.4 |
五、其他收入 |
7.6 |
3、对个人和家庭的补助 |
156.09 |
|
|
(二)项目支出 |
162.3 |
|
|
1、单位一般项目支出 |
162.3 |
|
|
2、财政政策项目支出 |
|
|
|
3、财政重点项目支出 |
|
|
|
三、其他支出 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1267.03 |
支出总计 |
1267.03 |
部门公开表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般预算预算拨款收入 |
政府性基金拨款收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补 收支差额 |
2080201 |
行政运行 |
715.8 |
|
715.8 |
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
|
2080204 |
拥军优属 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
23.3 |
|
23.3 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
152.11 |
|
152.11 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.98 |
|
3.98 |
|
|
|
|
|
2080804 |
其他社会福利支出 |
128.44 |
|
128.44 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
5.2 |
|
5.2 |
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
38.4 |
|
38.4 |
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
3.8 |
|
3.8 |
|
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
86 |
|
86 |
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
11.8 |
|
11.8 |
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
32.2 |
|
32.2 |
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
2080201 |
行政运行 |
715.8 |
715.8 |
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
4 |
|
4 |
|
|
|
2080204 |
拥军优属 |
40 |
|
40 |
|
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
9 |
|
9 |
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
3 |
|
3 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
23.3 |
|
23.3 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
152.11 |
152.11 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
2080804 |
其他社会福利支出 |
128.44 |
128.44 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
7 |
|
7 |
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
5.2 |
3.2 |
2 |
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
38.4 |
6.4 |
32 |
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
3.8 |
0.8 |
3 |
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
86 |
86 |
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
11.8 |
0.8 |
11 |
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
32.2 |
7.2 |
25 |
|
|
|
第三部分
濮阳市民政局2016 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳民政局2016年财政拨款收支总预算1267.03万元,比上年预算增加71.983万元,增加5.68%,增加原因:2016年预算增加濮阳市烈士陵园。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。包括:一般公共预算当年拨款收入1267.03万元;支出包括:基本支出1104.73万元,项目支出162.3万元。
二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明
濮阳市民政局2017年一般公共预算当年拨款1267.03万元。比上年预算增加71.983万元,增加5.68%,增加原因:2016年预算增加濮阳市烈士陵园。
三、关于2017年一般公共预算支出情况说明
濮阳市民政局2017年一般公共预算支出1267.03万元,其中:基本支出1104.73万元,占87.19%;其中:人员经费1047.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费57.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。项目支出162.3万元,占12.81%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
濮阳市民政局2016 年“三公”经费预算数为25.376万元。与上年对比减少30.824万元,下降54.85%,下降原因:车改后公车运行费下降。
2017年度具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元。
(二)公务用车购置及运行费24.8万元,全部用于公车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费0.576万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,规范公务接待开支,减少不必要的开支。
五、政府性基金预算支出情况说明
濮阳市民政局无此项开支。
六、机关运行费安排情况说明
2016年度机关运行经费预算715.8万元,比上年增加113万元,增加15.76%。增加原因:2016年度预算增加濮阳市烈士陵园。
七、政府采购安排情况说明
本部门本年内未安排政府采购相关预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作职责任务所发生的支出。
四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:是指为保障行政单位正常运转所需各项资金,包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年3月16日
濮阳市民政局